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· 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 开封市中级人民法院预算单位共1个。主要职责是：依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件;依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;监督、指导下级人民法院的审判工作;调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作;指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作;负责辖区内法院的纪检监察工作;承办其他应由中级人民法院负责的工作。 （二）人员构成情况 开封市中级人民法院共有编制214人，其中：行政编制210人，事业编制4人。 (三)预算年度的主要工作任务 忠实履行审判职责，服务经济社会发展；始终坚持能动司法，积极参与社会管理；统筹协调稳步有序，积极推进司法改革；以规范化建设为抓手，大力推进公正司法；落实各项便民措施，不断优化诉讼服务；不断加强队伍建设，切实打牢工作根基。以开展“忠诚、为民、公正、廉洁”的政法干警核心价值观教育活动为抓手，以强化审判管理和加强队伍建设为核心，以提高审判质量效率和促进司法文化大发展为重点，以实现政治效果、法律效果和社会效果有机统一为目标，狠抓执法办案第一要务，促进社会公平正义，为改革发展稳定提供良好司法保障。 二、收入预算说明 2016年收入预算7289.81万元，其中：财政经费拨款2145.6万元，比上年增加187.89万元，增长1.64%；缴入国库的行政性收费3482.92万元，比上年增加483.92万元，增长13.9%；罚没收入750万元，比上年减少250万元，下降33.3%；其他收入911万元，比上年减少84万元，下降9.2%；上年结转、结余4112万元。 三、支出预算说明 2016年支出预算11401.81万元，其中：财财政经费拨款2145.6万元，比上年增加187.89万元，增长1.64%；缴入国库的行政性收费3482.92万元，比上年增加483.92万元，增长13.9%；罚没收入750万元，比上年减少250万元，下降33.3%；其他收入911万元，比上年减少84万元，下降9.2%；上年结转、结余4112万元。 2016年支出预算按用途划分：工资福利支出1265.3万元，占11.1%；对个人和家庭的补助771.9万元，占6.8%；商品和服务支出633万元，占5.5%；项目支出8731.6万元，占76.6%。 2016年财政经费拨款支出按用途划分：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出1879.3万元，占87.6%；商品和服务支出86.94万元，占4.1%；项目支出179.6万元，占8.3%。 2016年行政经费预算安排2001.5万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。 附表1： 2016年收支预算总表 附表2： 2016年支出预算分类汇总表（按科目） 附表3： 2016年一般公共预算（财政经费拨款）支出 预算表 (按科目) 附表4： 2016年行政事业单位“三公经费”支出预算表 附表1. 收 支 预 算 总 表 部门名称：河南省开封市中级人民法院 单位：元 项目 收入 支出 总计 一、工资福利支出 二、对个人和家庭的补助 三、商品和服务支出 四、专项支出 五、其他各项支出 小计 编内在职人员支出 社会保障缴费 超编人员支出 小计 离退休经费 生活补助 住房公积金 助学金 其他对个人和家庭的补助支出 小计 上缴上级支出 对附属单位补助支出 事业单位经营支出 其他支出 一、一般公共预算拨款 63,788,101 63,788,101 12,653,840 11,405,391 1,248,449 7,718,861 6,686,589 55,560 869,752 106,960 869,400 42,546,000 经费拨款 21,458,901 21,458,901 11,660,240 10,411,791 1,248,449 7,133,261 6,100,989 55,560 869,752 106,960 869,400 1,796,000 缴入国库的行政事业性收费安排的拨款 34,829,200 34,829,200 993,600 993,600 585,600 585,600 33,250,000 罚没收入 7,500,000 7,500,000 7,500,000 专项收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 二、财政专户管理资金 三、政府性基金拨款 四、其他各项收入 9,110,000 9,110,000 5,460,000 3,650,000 上级补助收入 9,110,000 9,110,000 5,460,000 3,650,000 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 五、上年结转、结余 41,120,000 41,120,000 41,120,000 一般公共预算拨款结转、结余 22,120,000 22,120,000 22,120,000 财政专户结转、结余 政府性基金结转、结余 其他结转、结余 19,000,000 19,000,000 19,000,000 总计 114,018,101 114,018,101 12,653,840 11,405,391 1,248,449 7,718,861 6,686,589 55,560 869,752 106,960 6,329,400 87,316,000 支出预算分类汇总表（按科目） 单位：元 科目编码 科目名称（单位） 总计 一般公共预算拨款 财政专户管理资金 政府性基金拨款 其他各项收入 上年结转、结余 类 款 项 小 计 经费拨款 缴入国库的行政事业性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 专项收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 小计 一般公共预算拨款结转、结余 财政专户结转、结余 政府性基金结转、结余 其他结转、结余 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 114,018,101 63,788,101 21,458,901 34,829,200 7,500,000 9,110,000 41,120,000 22,120,000 19,000,000 204 公共安全支出 105,239,404 55,009,404 13,265,804 34,243,600 7,500,000 9,110,000 41,120,000 22,120,000 19,000,000 05 法院 105,239,404 55,009,404 13,265,804 34,243,600 7,500,000 9,110,000 41,120,000 22,120,000 19,000,000 01 行政运行 20,292,578 12,332,578 11,338,978 993,600 5,460,000 2,500,000 2,500,000 204 05 01 河南省开封市中级人民法院 20,292,578 12,332,578 11,338,978 993,600 5,460,000 2,500,000 2,500,000 02 一般行政管理事务 54,916,000 20,646,000 1,796,000 17,550,000 1,300,000 3,650,000 30,620,000 11,620,000 19,000,000 204 05 02 河南省开封市中级人民法院 54,916,000 20,646,000 1,796,000 17,550,000 1,300,000 3,650,000 30,620,000 11,620,000 19,000,000 04 案件审判 15,800,000 11,800,000 11,800,000 4,000,000 4,000,000 204 05 04 河南省开封市中级人民法院 15,800,000 11,800,000 11,800,000 4,000,000 4,000,000 05 案件执行 14,100,000 10,100,000 3,900,000 6,200,000 4,000,000 4,000,000 204 05 05 河南省开封市中级人民法院 14,100,000 10,100,000 3,900,000 6,200,000 4,000,000 4,000,000 50 事业运行 130,826 130,826 130,826 204 05 50 河南省开封市中级人民法院 130,826 130,826 130,826 208 社会保障和就业支出 6,686,589 6,686,589 6,100,989 585,600 05 行政事业单位离退休 6,686,589 6,686,589 6,100,989 585,600 01 归口管理的行政单位离退休 6,686,589 6,686,589 6,100,989 585,600 208 05 01 河南省开封市中级人民法院 6,686,589 6,686,589 6,100,989 585,600 210 医疗卫生与计划生育支出 1,222,356 1,222,356 1,222,356 05 医疗保障 1,222,356 1,222,356 1,222,356 01 行政单位医疗 1,222,356 1,222,356 1,222,356 210 05 01 河南省开封市中级人民法院 1,222,356 1,222,356 1,222,356 221 住房保障支出 869,752 869,752 869,752 02 住房改革支出 869,752 869,752 869,752 01 住房公积金 869,752 869,752 869,752 221 02 01 河南省开封市中级人民法院 869,752 869,752 869,752 一般公共预算拨款（经费拨款）支出预算表（按科目） 单位：元 科目编码 单位代码 科目名称（单位） 总计 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 项目支出 类 款 项 合计 编内在职人员支出 社会保障缴费 合计 离退休经费 生活补助 住房公积金 其他对个人和家庭补助支出 小计 基本工资 保留福补 津贴补贴 文明奖 奖金 小计 生育保险 医疗保险 小计 个人部分 公用部分 小计 遗属补助 独生子女费 小计 基本离退休费 保留福补 文明奖 津贴补贴 护理费 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 合计 21,458,901 11,660,240 10,411,791 3,045,630 78,804 5,573,088 993,600 720,669 1,248,449 26,093 1,222,356 7,133,261 6,100,989 6,006,389 2,953,378 60,991 585,600 2,342,460 63,960 94,600 55,560 33,480 22,080 869,752 106,960 869,400 1,796,000 204 公共安全支出 13,265,804 10,437,884 10,411,791 3,045,630 78,804 5,573,088 993,600 720,669 26,093 26,093 162,520 55,560 33,480 22,080 106,960 869,400 1,796,000 05 法院 13,265,804 10,437,884 10,411,791 3,045,630 78,804 5,573,088 993,600 720,669 26,093 26,093 162,520 55,560 33,480 22,080 106,960 869,400 1,796,000 01 行政运行 11,338,978 10,307,858 10,281,765 3,003,942 77,268 5,496,288 993,600 710,667 26,093 26,093 162,520 55,560 33,480 22,080 106,960 868,600 204 05 01 143001 河南省开封市中级人民法院 11,338,978 10,307,858 10,281,765 3,003,942 77,268 5,496,288 993,600 710,667 26,093 26,093 162,520 55,560 33,480 22,080 106,960 868,600 02 一般行政管理事务 1,796,000 1,796,000 204 05 02 143001 河南省开封市中级人民法院 1,796,000 1,796,000 50 事业运行 130,826 130,026 130,026 41,688 1,536 76,800 10,002 800 204 05 50 143001 河南省开封市中级人民法院 130,826 130,026 130,026 41,688 1,536 76,800 10,002 800 208 社会保障和就业支出 6,100,989 6,100,989 6,100,989 6,006,389 2,953,378 60,991 585,600 2,342,460 63,960 94,600 05 行政事业单位离退休 6,100,989 6,100,989 6,100,989 6,006,389 2,953,378 60,991 585,600 2,342,460 63,960 94,600 01 归口管理的行政单位离退休 6,100,989 6,100,989 6,100,989 6,006,389 2,953,378 60,991 585,600 2,342,460 63,960 94,600 208 05 01 143001 河南省开封市中级人民法院 6,100,989 6,100,989 6,100,989 6,006,389 2,953,378 60,991 585,600 2,342,460 63,960 94,600 210 医疗卫生与计划生育支出 1,222,356 1,222,356 1,222,356 1,222,356 05 医疗保障 1,222,356 1,222,356 1,222,356 1,222,356 01 行政单位医疗 1,222,356 1,222,356 1,222,356 1,222,356 210 05 01 143001 河南省开封市中级人民法院 1,222,356 1,222,356 1,222,356 1,222,356 221 住房保障支出 869,752 869,752 869,752 02 住房改革支出 869,752 869,752 869,752 01 住房公积金 869,752 869,752 869,752 221 02 01 143001 河南省开封市中级人民法院 869,752 869,752 869,752 附表4. 2016年“三公”经费预算统计表 部门名称：河南省开封市中级人民法院 单位：元 项目 “三公”经费预算数 合计 1、因公出国（境）费用 150,000 2、公务接待费 1,100,000 3、公务用车费 4,400,000 其中：（1）公务用车运行维护费 4,400,000 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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