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2020年度开封市中级人民法院决算公开说明

  发布时间:2021-09-17 15:53:49


目  录

第一部分  河南省开封市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  河南省开封市中级人民法院概况

一、部门职责

开封市中级人民法院预算单位共1个。我院共有编制数249人,其中行政编制235人,事业编制14人。主要职责是:依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件,依法审理减刑、假释案件;依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;监督、指导下级人民法院的审判工作;调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作;指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物质装备的管理工作;负责辖区内法院的纪检监察工作;承办其他应由中级人民法院负责的工作。 

二、机构设置

  开封市中级人民法院为一级预算单位,无下属二级单位,纳入开封市中级人民法院2017年度部门决算编制范围的单位仅包括开封市中级人民法院本级。我院内设立案一庭、立案二庭、民一庭、民二庭、民三庭、刑一庭、刑二庭、未成年人案件综合审判庭、减刑假释庭、审监庭、行政庭、赔偿办、技术处、政治部、执行局、法警支队、审管办、研究室、法官培训中心、办公室、机关党委工会

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为10,809.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少-1,617.68万元,下降-13.02%。主要原因是专项经费收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7,949.12万元,其中:财政拨款收入7,949.12万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9,790.18万元,其中:基本支出5,032.28万元,占51.4%;项目支出4,757.9万元,占48.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为10,809.75万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少-828.2万元,下降-7.66%。主要原因是专项经费收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,790.18万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,580.22万元,增长19.25%。主要原因是人员经费增加,部分专项支出增加。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,790.18万元,主要用于以下方面:公共安全支出8535.39万元,占比87.18%;保障和就业支出815.72万元,占比8.33%;医疗与计划卫生健康支出180.59元,1.85%;住房保障支出245.60万元,占比2.51%;农林水支出2.03元,占比0.02%

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,207.14万元,支出决算为9,790.18万元,完成年初预算的106.33%。其中:

1.201(类)11(款)02(项)一般行政管理事务。年初预算为20万元,支出决算为10.84万元,完成年初预算的95.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专项支出未执行。

2.204(类)05(款)01(项)行政运行。年初预算为3708.34万元,支出决算为3556.03万元,完成年初预算的95.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分基本支出未执行。

3.204(类)05(款)02(项)一般行政管理事务。年初预算为1581万元,支出决算为2431.31万元,完成年初预算的153.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专项支出存在上年结转。

4204(类)05(款)04(项)案件审判。年初预算为793万元,支出决算为599.24万元,完成年初预算的75.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专项支出未执行。

5204(类)05(款)05(项)案件执行。年初预算为100万元,支出决算为158.08万元,完成年初预算的158.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专部分专项支出存在上年结转。

6204(类)05(款)06(项)“两庭”建设。年初预算为0万元,支出决算为700万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为该项支出为往年结转。

7204(类)05(款)50(项)事业运行。年初预算为0万元,支出决算为6.61万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算项目调整。

8204(类)05(款)99(项)其他法院支出。年初预算为0万元,支出决算为1082.13万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年决算数据调整。

9204(类)99(款)01(项)其他公共安全支出。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为往年结转。

10208(类)05(款)01(项)机关单位离退休。年初预算为407.49万元,支出决算为580.43万元,完成年初预算的142.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资情况变动。

11208(类)05(款)05(项)机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为224.39万元,支出决算为235.28万元,完成年初预算的104.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资情况变动导致社保变动。

12210(类)11(款)01(项)行政单位医疗。年初预算为103.16万元,支出决算为112.37万元,完成年初预算的108.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资情况变动导致社保变动。

13210(类)11(款)02(项)事业单位医疗。年初预算为14.31万元,支出决算为11.27万元,完成年初预算的78.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资情况变动导致社保变动。

14210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助。年初预算115.99万元,支出决算为56.95万元,完成年初预算的49.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算项目调整。

15213(类)05(款)02(项)一般行政管理事务。年初预算为0万元,支出决算为2.03万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算项目调整。

16221(类)02(款)01(项)住房公积金。年初预算为234.93万元,支出决算为245.60万元,完成年初预算的104.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资情况变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,032.28万元。其中:人员经费4,659.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费372.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费财政拨款支出预算为629万元,支出决算为41.64万元,完成预算的6.62%2020年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算36.67万元,完成预算的6.741471%,占88.09%;公务接待费支出决算4.96万元,完成预算的7.09%,占11.92%;具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为15万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响。

2.公务用车购置及运行费年初预算为544万元,支出决算为36.67万元,完成年初预算的6.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分车辆未购置。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出36.67万元。主要用于车辆维修及燃油费。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。

3.公务接待费年初预算为70万元,支出决算为4.96万元,完成年初预算的7.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待费用减少。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出4.96万元。主要用于国内接待费用。2020年共接待国内来访团组25个、来宾500人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

严格按照相关制度要求,结合我院自身情况,按时、高效完成绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

2020年我院对部门整体支出开展了项目绩效自评,立项依据充分,计划绩效目标明确,资金预算准确、管控到位,符合财务制度规定,项目执行遵守相关法律法规的规定,实施效果明显,社会效益显著,具有长期可持续影响。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

忠实履行宪法法律赋予的职责,完成案件审判工作,服务保障疫情防控和经济社会发展,制定绩效管理工作计划,规范项目管理,加强评价效果应用,促进法院工作全面提升

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为370.08万元,支出决算为372.57万元,完成年初预算的100.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在部分年初结余。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆37辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0.台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

2020年度开封中院决算公开表

责任编辑:王紫睿    



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